[60228] in SAPr3-news
Re: Vergabe von Berechtigungen, Forderungen der Wirtschaftsprüfer
daemon@ATHENA.MIT.EDU (Hans Müller)
Sun Nov 18 12:34:24 2007
To: sapr3-news@mit.edu
Date: Sun, 18 Nov 2007 18:34:42 +0100
From: "Hans Müller" <da_rim@hotmail.com>
Message-ID: <47407796$0$9193$9b622d9e@news.freenet.de>
>wolfgang.reichelt1@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
>news:17cd15f2-b8d1-49f8-b682-f452be8e39b4@d50g2000hsf.googlegroups.com...
>Hallo,
>auch bei uns gibt/gab es die Berechtigungen (Buchungskreis /
>Transaktion etc.) nur nach schriftlicher
>Anforderung der Fachabteilung/Fachabteilungsleitung. Dies ist eine
>Forderung der Wirtschftsprüfer.
>Die schriftlichen Anweisungen wurden abgelegt und in Stichproben durch
>die WP auch geprüft.
>WP's haben auch mit eigenen Progammen geprüft, daß MA keine kritischen
>TR (auch in Kombination)
>haben/hatten.
>Gruß Wolfgang
Hallo,
mit welchem Programm haben die WP`s denn die Berechtigungen geprüft?
CheckAud?
Also wir benutzen ebenfalls einen workflow mit Eigenentwicklung. Dort sind
Tabellen hinterlegt, aus denen per dropdown Arbeitsplatzrollen pro Modul
ausgewählt werden können. Die fachlichen Verantwortlichen genehmigen und
anschließend landet das workitem bei der Basis. Der ganze Prozeß ist auch
WP-seitig abgestimmt, da wir hier auch eine S-OX Kontrolle drauf haben.
Wenn`s S-OX nicht gäb würde ich eh für "SAP_ALL for all" plädieren. ;-)
Grüße
HM
