[50494] in SAPr3-news
Re: FI: Vendor Ausgleichen F-44 (Clear Vendor)
daemon@ATHENA.MIT.EDU (Markus)
Mon Jul 5 05:37:04 2004
To: sapr3-news@mit.edu
Date: 5 Jul 2004 02:36:51 -0700
From: markus.surdyk@web.de (Markus)
Message-ID: <c5e9ba32.0407050136.495f2606@posting.google.com>
Hallo Maik,
die Newsgroup ist die richtige!
Wogegen wird denn die Eingangsrechnung gebucht?
Steht auf dem Kreditor ein Zahlungsposten im SOLL?
Wäre gut wenn Du das genauer beschreiben könntest!
Eigentlich sollte das Ganze funktionieren!
Markus
maik.richter2@gmx.de (Maik) wrote in message news:<899e7ff8.0407030943.3f28f661@posting.google.com>...
> Hallo,
>
> ich habe Probleme einen Vendoraccount auszugleichen. Ich buche eine
> Rechnung auf diesen Account und versuche ihn danach auszugleichen
> mit F-44. Jedoch wird der AB=Ausgleichsbeleg im Soll und Haben auf
> dem Account/Konto gebucht, anstatt nur im Soll um somit das KOnto
> auszugleichen?
>
> Falls ich hier nicht richtig bin, vielleicht kann mich jmd an eine
> andere Newsgroup verweisen?
>
>
> Vielen Dank,
> MAIK
