[50482] in SAPr3-news
FI: Vendor Ausgleichen F-44 (Clear Vendor)
daemon@ATHENA.MIT.EDU (Maik)
Sat Jul 3 13:43:50 2004
To: sapr3-news@mit.edu
Date: 3 Jul 2004 10:43:47 -0700
From: maik.richter2@gmx.de (Maik)
Message-ID: <899e7ff8.0407030943.3f28f661@posting.google.com>
Hallo,
ich habe Probleme einen Vendoraccount auszugleichen. Ich buche eine
Rechnung auf diesen Account und versuche ihn danach auszugleichen
mit F-44. Jedoch wird der AB=Ausgleichsbeleg im Soll und Haben auf
dem Account/Konto gebucht, anstatt nur im Soll um somit das KOnto
auszugleichen?
Falls ich hier nicht richtig bin, vielleicht kann mich jmd an eine
andere Newsgroup verweisen?
Vielen Dank,
MAIK
